Предлагаемое решение

В первую очередь понятно, что нужно менять структуру выпускаемой продукции. Кроме дорогостоящих машин, которые поставлялись Конечному заказчику, в номенклатуру продукции завода входит также высокомаржинальный продукт "Электроклапан". До ситуации с падением производства для Конечного заказчика на него не обращали особого внимания - но оказалось, что при наличии предложения со стороны предприятия возможно найти покупателей этого изделия на "свободном" рынке, и увеличить его продажи как минимум в 10 раз. Однако увеличение продаж этого изделия, несмотря на высокую маржинальность, не выводит предприятие на безубыточный уровень: Но изменение структуры выпуска радикально изменило структуру загрузки оборудования.

До:

При изменении:

Из диаграммы "До" видно, что необходимый фонд времени по оборудованию значительно превышает 2000 часов (т.е. нужен не менее чем двухсменный режим, фактически же предприятие работало в три смены), а новая структура плана 1) меняет структуру загрузки оборудования 2)требует меньшего фонда необходимого времени.

Выдвинем гипотезу, что для выполнения изменного плана достаточно работы предприятия в две смены. Для проверки гипотезы проведем моделирование базового и измененного планов в Симуляторе, с использованием соответствующих изменений по персоналу, обеспечивающих задаваемую сменность работы.

Базовый план выполняется при трехсменном режиме работы, измененный - при двухсменном. На графике ниже дано прохождение планов (они имеют одинаковые названия заказов, но содержание заказов - разное). Видно, что месячные планы проходят по разному, но в целом и вариант измененого плана также укладывается в сроки, несмотря на двухсменный режим работы. При этом по сравнению с базовым вариантом загрузка персонала в варианте с двухсменным режимом (при изменной структуре плана) стала выше, но с другой структурой загрузки:

Таким образом, изменение структуры плана позволяет изменить структуру персонала - и вместо трехсменной работы перейти на двухсменную. В примере переход был осуществлен простым обнулением персонала, занятого в третью смену. Итоговое возможное сокращение численности составит ~180 человек. Проведение оптимизации численности позволит снизить ОЕ на ~200 млн.руб. в год (из расчета 180 чел. умножить на 40 тыс. руб. ЗП, умножить на 12 мес., учесть накладные и отчисления на ЗП), но потребует выплат по сокращению в сумме ~20 млн. руб. - которые отнесем к "инвестициям".